辦理退休作業
高雄市政府教育局所屬各級學校人事機構 內部控制制度自行檢查表(F16)
自行檢查單位:____
作業類別(項目):教師辦理退休 檢查日期: 年 月 日
檢查重點 |
自行檢查情形 |
檢查情形說明 |
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符合 |
未符合 |
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一、作業流程有效性 (一)作業說明及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |
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二、前一年調查符合退休條件同仁登記退休的意願 教育局調查擬次年度退休人員數時,人事單位是否主動徵詢校內符合退休條件同仁的退休意願? |
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三、提出退休登記申請 當事人是否依限提出退休登記的申請? |
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四、查證具有疑義之任職年資,並依限辦理退休登記 (一) 當事人先將年資證件送交人事單位審核是否有疑義年資? (二) 年資證件有所缺漏者,是否通知當事人先回原服務單位申請補發? (三) 據校內人員意願及屆退名冊,是否依限回報教育局人數? |
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五、屆所登記退休時間,由當事人填寫退休事實表並檢附年資證件等相關資料提出退休申請 (一)當事人向人事單位提出退休申請時,是否會請業務相關單位週知? (二)當事人是否填寫退休事實表,並檢附年資證件等相關資料送交人事單位? |
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六、審核當事人所提供之年資資料 (一) 審核當事人所填寫之退休事實表與年資證件是否相符?是否尚有疑義年資? (二) 審核相關證件是否有所缺漏? |
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